MOD KVITTERING: EGENSKABER, HVAD DET ER FOR OG EKSEMPEL - ARTE - 2025

Den tæller kvittering er et dokument, der er beregnet til at sikre eller løfte færdiggørelsen af en betaling proces. Det bruges af virksomheder til at bekræfte fakturering af nogle varer, enheder eller tjenester. Den leveres som en demonstration af, at fakturaen er modtaget, for dens gennemgang og fremtidige betaling af den samme.

Det er simpelthen en officiel anerkendelse, at de tjenester eller produkter, der leveres af leverandøren, er modtaget af kunden. Dette dokument er udarbejdet af sælgeren til at levere det til kunden eller forbrugeren. Det bruges til at udtrykke ejerskab af varerne.

Kilde: pixabay.com

Normalt har virksomheder etableret bestemte dage for at modtage fakturaerne til gennemgang og derefter på andre efterfølgende dage indstillet til at være i stand til at foretage deres respektive betaling.

Salgsfakturaen og kvitteringen er vigtige dele af købscyklussen. Modtaget modtagelse hjælper sælgeren med at opretholde sin salgsrekord og til at afgøre, om kunden tilfredsstillende har modtaget den angivne mængde merchandise.

Karakteristika for kvitteringen

Modtagerkvitteringen er et dokument, der udstedes på tidspunktet for modtagelse af en faktura for at starte den tilsvarende betalingsproces.

Da det drejer sig om en faktura, skal kvitteringen udstedes, når transaktionen er knyttet til opkrævningen af ​​omsætningsafgift. Ligeledes når det svarer til eksport af tjenester eller varer, eller når det kræves af brugeren.

Dette udtryk bruges i vid udstrækning på virksomhedssprog, da det er tæt knyttet til daglige operationelle aktiviteter.

komponenter

Et eksempel på formatet på en kvittering vises nedenfor i det følgende billede.

Komponenterne, som et kvitteringsdokument skal have, er følgende:

- Klar og synlig identifikation, der angiver, at det er en modtagelsesmodtagelse, med forklaringen "MOD RECEIPT".

- Et dokumentidentifikationsnummer.

- Dato og sted for udstedelse af dokumentet.

- Navn på den person, virksomhed eller institution, der leverer fakturaen.

For hver faktura, som leverandøren har leveret, skal følgende elementer angives:

- Faktura nummer.

- Dato for fakturaen.

- Beløb til betaling af fakturaen.

- Detaljeret beskrivelse.

- Summen af ​​de angivne fakturaers beløb er det samlede beløb, der skal betales.

Endelig skal den planlagte betalingsdato og underskrift og / eller stempel af den person, der er autoriseret til at opfylde betalingen, tydeligt angives.

Hvad er det for?

Kvitteringen er det dokument, der fungerer som support til levering af en eller flere fakturaer til en kunde.

F.eks. I Mexico, når fakturaer leveres, foretages ikke nødvendigvis den tilsvarende betaling. Modtagerkvitteringen er der, hvor de forskellige antal fakturaer, der er i gennemgangs- og betalingsprocessen, vises.

Det er et dokument, der bruges internt og har ingen juridisk gyldighed. Det fungerer som en opgave; det vil sige, den leveres som bevis for at have modtaget en faktura, der skal gennemgås og for at være i stand til at foretage den fremtidige betaling.

Modtagerkvitteringen udstedes på det tidspunkt, hvor fakturaen er modtaget, for at gennemføre den tilsvarende betalingsproces.

Køberen kan også kontrollere og matche detaljerne om de produkter eller tjenester, der er anført på kvitteringen, med dem, der er modtaget på fakturaen.

Modtaget modtagelse kan hjælpe kunder med at holde øje med betalinger for købte varer og tjenester, og sælgere kan også identificere de beløb, der blev leveret fra fakturaerne, og som stadig venter på at blive betalt.

Hvordan udfyldes en kvittering?

Efter at leverandøren har leveret lageret med de ting, der kræves i indkøbsordren, enten helt eller delvist, skal det præsenteres ved kassen med fakturaen for de leverede varer og indkøbsordren svarende til nævnte faktura.

Hvad du gør er at søge og verificere indkøbsordren i filen. Kvitteringen skal angive den tilsvarende dato, der skal betales, typen af ​​kvitteringen skal angives, uanset om den er helt eller delvis, og kassen skal navn og underskrift anbringes.

Derefter indtastes nummeret på den modtagne faktura i det relevante felt, såvel som det subtotale og momsen for det samme i modtagerkvitteringen.

Automatiseret system

- I feltet "Cashier manager" skal du indtaste navnet på den arbejdstager, der forbereder dokumentet. Den aktuelle dato tildeles i feltet "Dato mod modtagelse". Denne dato kan ændres.

- I feltet "Type" vælges den type kvittering, der skal udarbejdes. Dette felt indeholder seks forskellige typer modtagelse: "I alt i henhold til indkøbsordre", "Delvist supplement", "Del 1", "Del 2", "Del 3", "Del 4".

Hvis indkøbsordren leveres fuldt ud, vælges "I alt efter indkøbsordre".

I tilfælde af delvis levering vælges "Del 1". Hvis købsordren imidlertid leveres fuldt ud med denne levering, vælges "Delvist supplement".

Hvis der er andre delleveringer, vælges "Del 2", "Del 3" eller "Del 4".

- I feltet «Nej Faktura »fakturanummeret indtastes. Det subtotale beløb og moms indtastes også.

- "Betaling" -feltet angiver datoen for betaling for modtagelsen i henhold til betalingspolitikken. Det kan dog ændres.

Eksempel

Antag, at Alexander ejer et handskeselskab. Det er logisk, at du skal anmode om materialer eller tjenester fra andre leverandørfirmaer eller tjenesteudbydere.

Når et af disse virksomheder, der leverer tjenester, er færdig med at udføre byggeriet på et nyt anlæg, der blev anmodet om, fremlagde to fakturaer for et samlet beløb på $ 152.000 for at indsamle det udførte arbejde.

På det tidspunkt har Alexander imidlertid ikke nok ressourcer eller kontanter til at betale alle regninger. Derfor skal du i dette særlige tilfælde udstede en modtagelseskvittering.

specs

Med dette dokument specificeres fakturanumrene, den kortfattede beskrivelse af de leverede konstruktionstjenester sammen med det samlede fakturabeløb for $ 152.000.

Udbyderen kan debitere på det tidspunkt, der er specificeret til at behandle betalingen, der er ti dage, i henhold til dens betalingspolitik. Du kan se kvitteringen på følgende billede.

Modtagelsen er et officielt dokument. Derfor underskrives det behørigt af betalingsansvarlig.

Det har en original og to eksemplarer. Originalen er til konsulentudbyderen, en af ​​kopierne er knyttet til fakturaen for den tilsvarende betalingsproces, og den anden kopi skal arkiveres.

Referencer

1. Eksempel fra (2012). Eksempel på modtagelse af kontra. Taget fra: eksempellede.com.
2. Min udøvende plads Begg (2011). Mod kvittering. Taget fra: miclaseejecutivabegg.
3. Rasgocorp (2019). Mod kvitteringer. Taget fra: rasgocorp.com.
4. Lov i Mexico (2019). MOD RECEIPT-format. Taget fra: Derechoenmexico.mx.
5. Min klasse Mariela Veleta (2019). Hvad er mod modtagelse. Taget fra: miclasemvm.blogspot.com.